Página de ayuda del módulo Adderit IPNR (IEPNR) para Business Central
AppSource app
Esta es la página de ayuda para poder empezar a utilizar la aplicación de Adderit IPNR y descubrir todas las funcionalidades
Description
El módulo Adderit IPNR (IEPNR dentro de la aplicación) para Dynamics 365 Business Central está diseñado para complementar la funcionalidad del sistema, permitiendo la gestión del nuevo impuesto medioambiental que recae sobre los envases de plástico no reutilizables aplicable a partir del 1 de enero de 2023.
Para más información, consultar la página oficial de la Agencia Tributaria.
El tipo de extensión está catalogada como PTE (per-tenant extensions), por lo que deberá ser cargada de manera manual por un administrador del sistema.
Al instalar, se ha de tener en cuenta que los usuarios con acceso restringido al sistema podrían necesitar añadir a sus permisos el conjunto de permisos de usuario “AQA_Adderit IEPNR” para el correcto funcionamiento de la aplicación:
PARAMETERISATION
Module Activation and Configuration in Company Information
1. Para activar el módulo, se ha de marcar “IEPNR Activo” en la pestaña IEPNR de Company information.
2. Once activated, the following configuration options will be available:
– CIP Adquisición IEPNR: Sólo para adquirientes UE. CIP que se usará en la liquidación de IEPNR para adquisición UE.
– CIP Fabricante IEPNR: Solo para fabricantes. CIP que se usará en la liquidación de IEPNR para fabricantes.
- Generate IEPNR movement (mov. IEPNR al registrar) when registering: Si está marcado, los movimientos de IEPNR se crean al registrar los documentos.
- Propose to update UM's PNR weight in purchases: Sólo para adquirientes UE. Si está marcado, al modificar un peso IEPNR en línea de compra el sistema propone actualizar la unidad de medida de producto con el peso introducido.
– Comprobar libro existencias cerrado al liquidar: Sólo para fabricantes. Si está marcado, al calcular la liquidación del impuesto se comprueba que exista un mov. existencias IEPNR de cierre para el periodo de liquidación.
– Cuenta impuesto IEPNR, Cuenta H.P. acreedora IEPNR, Cuenta H.P. deudora IEPNR: Accounts used in the IEPNR settlement entry. They will usually be set up as:
IEPNR tax account: 631*.
H.P. Creditor Account IEPNR: 475*
H.P. account debtor IEPNR: 470*
Cargo prod. IEPNR fabricantes: Sólo para fabricantes. Código del cargo de producto utilizado en documentos de venta para repercutir a los clientes nacionales el importe del impuesto de los productos fabricados con plástico no reutilizable.
Nota: Es recomendable que la descripción del cargo se refiera a los Kg de plástico y al impuesto ya que será la información que se mostrará al cliente en las facturas con el impuesto repercutido. Por ejemplo, Kg plástico no reciclado. Impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables.
On screen Tipo impositivo IEPNR (IEPNR tax rate) the start date of the tax, the price per kg of non-recycled plastic and the minimum number of kg exempted per month for EU purchases are set.
TRANSACCIONES AFECTADAS POR EL IMPUESTO
Adderit IPNR permite gestionar transacciones (compras, ventas, transferencias y destrucciones) para las cuales la AEAT solicita la liquidación mensual o trimestral del impuesto.
Los casos de importación de productos desde países fuera de la Unión Europea quedan fuera del ámbito de aplicación de este módulo ya que el IEPNR se liquidará en el momento de la importación aduanera (DUA).
*Los adquirientes UE tributan por la introducción de plástico no reciclado en España y desgravan por el envío fuera de territorio español o por destrucción.
The fabricantes tributan por la fabricación de plástico no reciclado vendido en territorio español y desgravan por la destrucción de este tipo de productos. En el momento de la venta, los fabricantes están obligados a repercutir el impuesto al cliente.
COMPRAS Y VENTAS
* Para adquirientes UE, se han de indicar las configuraciones de grupos registro IVA para las cuales el módulo ha de aplicar el impuesto en los casos de Adquisición intracomunitaria y Envío fuera del territorio español en los campos IEPNR concepto adquisición (compras) y IEPNR concepto entrega (ventas).
Se ha de seleccionar:
– Adquisición intracomunitaria para las compras a Unión Europea (UE en grupos de empresa Cronus).
– Envío fuera del territorio español para las ventas en Unión Europea (UE en grupos de empresa Cronus) y exportación fuera de Unión Europea (EXPORT en grupos de empresa Cronus).
Para fabricantes, se han de indicar las configuraciones de grupos registro IVA para las cuales el módulo ha de aplicar el impuesto en el caso de Entrega o puesta a disposición de los productos contabilizados en el campo IEPNR concepto fabricantes (ventas). En este caso se ha de seleccionar Entrega o puesta a disposición de los productos contabilizados para las ventas dentro de territorio español (NAC en grupos de empresa Cronus)
TRANSFERENCIAS
En el caso de adquirientes UE, también se comprobarán los movimientos de transferencia de producto entre almacenes, ya que podría ocurrir que la entrada o salida de productos con plástico no reutilizable de territorio español se registre en Business Central a través de transferencias entre almacenes.
Por ejemplo, una empresa española compra un producto con plástico no reutilizable a una empresa italiana y lo recibe en un almacén que tiene en Italia. Posteriormente realiza un pedido de transferencia desde el almacén en Italia a un almacén en España. En este caso, la transferencia desde Italia hasta España está afectada por el impuesto.
Para determinar si un movimiento de producto de tipo transferencia está afectado por el impuesto, se comprueban los países de los almacenes origen y destino.
Se considerará que el país del almacén es España si el código país del almacén es igual al país en Información empresa:
Se considerará que el país del almacén es un país de la Unión Europea si el código país del almacén tiene informado Cód. país/región UE:
DESTRUCCIÓN
Tanto para adquirientes UE como para fabricantes, con el módulo de IEPNR también se puede gestionar la desgravación del impuesto por destrucción de productos que contengan plástico no reciclado.
Se realiza a través de un proceso que el usuario ejecuta a demanda a partir de ajustes negativos de producto (ver más detalle en apartado CREACIÓN DE MOVIMIENTOS IEPNR DE DESTRUCCIÓN).
CLAVE DE PRODUCTO EN LOS PRODUCTOS
Products subject to IEPNR are to be categorized through a product key to be chosen from:
– Envase no reutilizable que contiene plástico.
– Producto de plástico semielaborado destinado a la obtención de envases no reutilizables que contienen plástico.
– Producto de plástico destinado a permitir el cierre la comercialización o la presentación de envases de plástico no reutilizables que contienen plástico.
This information is entered in the field Clave producto (Product key) from the IEPNR tab of the product sheet:
RÉGIMEN FISCAL EN LOS PRODUCTOS
Products can also optionally indicate the Régimen fiscal (Tax regime) to be applied when creating IEPNR movements for the product in question.
Para que un producto sea contemplado por los procesos de generación de movimientos IEPNR ha de tener informado tanto Clave producto (Product key) como Régimen.
The possible options are:
– Sujeción y no exención Ley 7/2022 de 8 de abril
– No sujeción artículo 73 c) Ley 7/2022 de 8 de abril
– No sujeción artículo 73 d) Ley 7/2022 de 8 de abril
– Exención artículo 75 a) 1º Ley 7/2022 de 8 de abril
– Exención artículo 75 a) 2º Ley 7/2022 de 8 de abril
– Exención artículo 75 a) 3º Ley 7/2022 de 8 de abril
– Exención artículo 75 b) Ley 7/2022 de 8 de abril
– Exención artículo 75 c) Ley 7/2022 de 8 de abril
– Exención artículo 75 d) Ley 7/2022 de 8 de abril
– Exención artículo 75 e) Ley 7/2022 de 8 de abril
– Exención artículo 75 f) Ley 7/2022 de 8 de abril
– Exención artículo 75 g) 1º Ley 7/2022 de 8 de abril
– Exención artículo 75 g) 2º Ley 7/2022 de 8 de abril
– No sujeción artículo 73 a) Ley 7/2022 de 8 de abril
Solo fabricantes
– No sujeción artículo 73 b) Ley 7/2022 de 8 de abril
Solo fabricantes
PRODUCTOS FABRICADOS
Los movimientos de existencias de fabricantes en el módulo IEPNR se realizarán sobre los productos que que tengan como Sistema reposición Ord. Prod. o Ensamblado, además de tener informado Clave producto y Régimen fiscal
PESO PLÁSTICO DE LAS UNIDADES DE MEDIDA
The units of measurement of the products must include the kg of plastic they contain and how many of these kg are non-recycled plastic.
This data can be reported on a product-by-product basis from the standard product units of measure screen or from the customized window. Unidades medida producto IEPNR (Units of measure product IEPNR) para poder infomar varios productos a la vez (desde la propia lista o editando en excel):
Se pueden introducir pesos con un máximo de 9 decimales.
A tener en cuenta que se han de informar todas las unidades de medida utilizadas en compras, ventas y transferencias.
– En el caso de fabricantes es necesario también informar el peso de plástico en la unidad de medida base del producto, ya que los movimientos existencias IEPNR de existencias iniciales se calcularán en unidad de medida base.
CLIENTES/PROVEEDORES
TIPO DOCUMENTO EN CLIENTES/ PROVEEDORES
In the stock declaration the AEAT requires to identify the customer and supplier identification document as one of these types:
- Spanish NIF or NIE;
- Intracommunity VAT NIF;
- Others.
The type of document must be indicated in the field Tipo documento (Type of document) of the IEPNR tab of the customers and suppliers affected by the tax:
OPERATIVA
VISIÓN GENERAL
Una vez instalado, activado y configurado adecuadamente, el módulo Adderit IPNR es capaz de generar movimientos de IEPNR a partir de movimientos de producto estándar.
Mov. IEPNR (IEPNR movements) and Mov. existencias IEPNR son la base sobre la que se realizan los cálculos de las liquidaciones del impuesto y las declaraciones de existencias.
Son accesibles desde el buscador:
MOVIMIENTOS IEPNR
Los registros de Mov. IEPNR contienen toda la información necesaria para hacer el seguimiento detallado de las operaciones afectadas por el impuesto en términos económicos.
Tanto los adquirientes UE como los fabricantes pueden realizar el cálculo y registro de las liquidaciones a presentar a la AEAT a partir de los movimientos de IEPNR.
Para la declaración de existencias que también requiere la AEAT, en el caso de adquirientes UE, se genera la información desde los propios movimientos IEPNR, ya que para adquirientes UE no se ha de cubrir el ciclo completo de entradas y salidas de productos, sino los hechos contables específicos (adquisiciones intracomunitarias, envíos fuera del territorio español, destrucciones, etc).
GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS
La generación de los movimientos IEPNR se puede realizar automáticamente o manualmente.
If the option is checked Generar mov. IEPNR al registrar Información empresa, cada vez que se inserta un movimiento de producto, se comprueba si se ha de generar el mov. IEPNR correspondiente según la configuración y, si es así, se crea.
If the option is not checked Generar mov. IEPNR (Generate IEPNR )transaction to record company information, se han de generar los movimientos manualmente a través de la acción Generar movs. IEPNR (Generate movs. IEPNR) from the page Mov. IEPNR (IEPNR movements).
This process allows you to scroll through the product movements filtered by various criteria (Record Date, Product No., Movement No.) and insert (or modify) the corresponding IEPNR movements:
Según la configuración de grupos registro IVA, podrían estar afectadas las compras y/o ventas de productos.
En tal caso, los movimientos de IEPNR se crearán a partir de los movimientos de producto generados en el momento de registrar las entregas o recepciones, es decir, cuando se crean los albaranes de compra o venta.
Los movimientos de producto de transferencias entre almacenes también pueden originar movimientos de IEPNR cuando se trata de transferencias entre países UE y España.
DETALLE DE CAMPOS
Detalle de los campos de la tabla Mov. IEPNR:
MOVIMIENTOS IEPNR DE DESTRUCCIÓN
CALCULAR Y REGISTRAR LIQUIDACIÓN IEPNR
The calculation and registration of the IEPNR tax settlement is performed from the action Calculate and record IEPNR settlement en la página Mov. IEPNR (IEPNR movements):
This action runs a report from which you enter the data for the start and end date of the settlement period, date of registration of the settlement, document number of the settlement, whether or not to show the IEPNR movements affected, if you want to apply the minimum monthly exemption, if the amount to be refunded is requested (this option is only available in the last settlement of the accounting period) and if the settlement is to be registered (if the field Registrar (Register) is not checked, a simulation of how the settlement will look like if it is registered will be shown).
La opción Solicitar devolución importe a devolver (sólo disponible en la última liquidación del periodo contable) permite especificar si se va a solicitar la devolución del importe a devolver. Si se marca esta opción, al registrar se descartarán todos los importes a compensar, si los hubiera, de anteriores liquidaciones del periodo contable.
En la impresión del informe se muestra Informe prueba (sin registrar) si es una simulación:
Settlement information is displayed in this area:
And in this area the detail of the settled transactions:
Si se marca Registrar (Register) When you run the settlement report, a confirmation message appears:
Si se confirma, se producirá el registro de la liquidación y el informe se mostrará sin el mensaje Informe prueba (sin registrar) y con Nº asiento periodo informado en los movimientos liquidados:
When the settlement is recorded, the settlement movement is created and the accounting entries are recorded, which can be consulted from the settlement movement with the action Buscar movs…:
REVERSIÓN DE LIQUIDACION
Si se detecta un error en mov. IEPNR cerrados y se requiere poder modificarlos, es posible abrirlos seleccionando el movimiento de liquidación que los cerró y pulsando la acción Revertir liquidación IEPNR:
Una liquidación puede ser revertida siempre que cumpla las siguientes condiciones:
– No ha sido ya revertida
– No tiene importe que ya ha sido compensado por otras liquidaciones
– No tiene marcado Liq.-Solicitada devolución
Al revertir liquidación los movimientos liquidados se abren y con el movimiento de liquidación pueden ocurrir dos cosas:
1) Si la liquidación no generó movimientos contables, se elimina el movimiento de liquidación.
2) Si la liquidación generó movimientos contables, en el movimiento de liquidación se marca Reversión, se crea un nuevo movimiento de tipo Rev. Liquidación con Nº documento R_<Nº documento liquidación> y se generan movimientos contables también con Nº documento R_<Nº documento liquidación> que compensan los generados por la liquidación:
En este caso los movimientos de liquidación y reversión liquidación se muestran en color gris:
EXPORTACIÓN DE FICHEROS CSV
Desde Acciones/Exportar de la página de Mov. IEPNR también se pueden exportar los ficheros csv requeridos para realizar las declaraciones a la AEAT.
Para ambas acciones se ha de seleccionar un movimiento de liquidación:
Action Generate CSV settlement file genera el fichero .csv según la documentación proporcionada por la AEAT para el modelo de autoliquidación:
Action Generar fichero CSV existencias genera el fichero según la documentación proporcionada por la AEAT para el Libro registro de existencias de los adquirientes intracomunitarios:
MOVIMIENTOS EXISTENCIAS IEPNR (FABRICANTES)
Los movimientos existencias IEPNR contienen información para hacer el seguimiento de las existencias, entradas y salidas de los productos fabricados afectados por el impuesto. En el caso de fabricantes, el seguimiento de las existencias ha de cubrir el ciclo completo del producto en el periodo de la declaración. Todos los apartados relacionados con movimientos existencias IEPNR son sólo aplicables a fabricantes.
GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS
Los movimientos de existencias para un periodo se calculan y generan por medio de la acción Generar movs. Existencias IEPNR desde la ventana Mov. existencias IEPNR:
Este proceso recorre los movimientos de producto para el periodo indicado y crea los movimientos de entradas y salidas correspondientes.
Para cada producto afectado creará también un movimiento de existencias iniciales en el periodo del producto al inicio del periodo.
De esta forma queda cubierto el ciclo completo de existencias en el periodo, tal y como exige la AEAT para fabricantes.
DETALLE DE CAMPOS
Detalle de los campos de la tabla Mov. existencias IEPNR:
CERRAR LIBRO EXISTENCIAS
Para cerrar los movimientos de existencias de un periodo se ha de ejecutar la acción Cerrar libro existencias IEPNR desde la ventana Mov. existencias IEPNR, introduciendo el periodo a cerrar, la fecha de registro y un Nº documento significativo:
Interfaz de Business Central con la nueva extensión de Adderit para el IPNR en funcionamiento
ABRIR LIBRO EXISTENCIAS
EXPORTACIÓN DE FICHERO CSV EXISTENCIAS DE FABRICANTES
Para exportar el ficheros csv requerido para presentar la contabilidad de fabricantes a la AEAT se ha de seleccionar un movimiento de cierre y desde Acciones/Exportar de la página de Mov. existencias IEPNR pulsar la acción Generar fichero CSV existencias
De esta forma se generará el fichero según la documentación proporcionada por la AEAT para la contabilidad de los fabricantes:
IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE PLÁSTICO NO RECICLADO PARA CLIENTES
Desde los documentos Hist. albarán y factura de venta (ficha y lista) está disponible la acción Imprimir certificado de plástico no reciclado que permite imprimir los certificados con toda la información referente al plástico no reciclado contenido en los productos del documento.
Aquí se encuentra el acceso a la acción en la lista Histórico albaranes venta:
Y aquí en la lista Histórico facturas de venta:
También es posible acceder a la impresión de certificados de plástico desde el buscador:
REPERCUSIÓN DE IEPNR EN FACTURA DE FABRICANTES
En los pedidos de venta para cada línea de producto afectado por el impuesto se generará automáticamente una línea de tipo cargo de producto debajo de esa línea.
Esta línea de cargo se calcula teniendo en cuenta el producto, cantidad y unidad de medida de la línea origen, así como el peso de plástico no reciclado de dicha unidad de medida.
Para que se genere la línea de cargo se han de cumplir las siguientes condiciones:
– CIP Fabricante y Cargo prod. IEPNR fabricantes están informados en Información empresa
– El producto es fabricado (Sistema reposición = Ord. prod. o Ensamblado)
– El producto tiene informado Clave producto y Régimen fiscal y el régimen fiscal es sujeto.
– La unidad de medida del producto tiene informado peso plástico no reciclado.
– IEPNR Concepto fabricación (ventas) esté informado para Config. grupos registro IVA de los grupos del pedido
Por ejemplo, si la unidad CAJA del producto 1996-S contiene 0,12 Kg de plástico no reciclado y en un pedido introducimos una línea con cantidad 1, se creará una línea de cargo con cantidad 0,12 (total de Kg de la línea origen) y un precio unitario de 0,45 (precio estipulado por Kg de plástico no reciclado).
Una vez registrado el pedido, la factura correspondiente contendrá la línea de cargo de IEPNR y podrá mostrarse en el impreso de factura:
EJEMPLOS
EJEMPLO ADQUIRIENTES UE
Una empresa compra el producto P-0001 que contiene plástico no reutilizable a Italia (UE) y después parte del producto lo vende en España y parte lo vende en Alemania (UE).
Esta empresa estará obligada a tributar por el plástico introducido en España desde Italia, podrá desgravarse por las ventas a Alemania y está obligado a informar a sus clientes del peso del plástico vendido si así lo requieren.
También está obligada a proporcionar a la AEAT un detalle de las transacciones afectadas al liquidar el impuesto.
PARAMETERISATION
Para que el módulo calcule y proporcione la información necesaria para las declaraciones a la AEAT, la empresa debe realizar la siguiente parametrización:
1. En Company information debe marcar IEPNR Activo e informar los campos: CIP Adquisición IEPNR, Cuenta impuesto IEPNR, Cuenta H.P. acreedora IEPNR, Cuenta H.P. deudora IEPNR.
Opcionalmente puede marcar los campos Generar mov. IEPNR al registrar y Proponer actualizar peso PNR de UM en compras.
2. On screen Tipo impositivo IEPNR (IEPNR tax rate) debe configurar la fecha de inicio del impuesto (1/1/23), el precio por Kg de plástico no reciclado (0,45) y el mínimo de Kg exentos por mes para adquisiciones UE (5).
3. En la ficha de producto P-0001 debe informar los campos Clave producto (Product key) and Régimen fiscal (Tax regime).
4. En las unidades de medida del producto P-0001 debe informar los Kg de plástico y de plástico no reutilizable que contiene el producto por unidad de medida.
5. En Config. grupos registro IVA debe seleccionar Adquisición intracomunitaria en el campo IEPNR Concepto adquisición (compras) and Envío fuera del territorio español en IEPNR concepto entrega (ventas) de los grupos de UE.
GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS IEPNR
Cuando realice una compra a proveedor italiano o venta a cliente alemán de producto P-0001 el módulo generará (automática o manualmente, según configuración de Generar mov. IEPNR al registrar) un movimiento de IEPNR.
La empresa también podría generar manualmente movimientos IEPNR de destrucción de producto a partir de un movimiento de producto de tipo ajuste negativo.
GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES A LA AEAT
Una vez generados todos los movimientos IEPNR de un periodo (por ejemplo, 1/1/23..31/1/23), para calcular la liquidación del impuesto la empresa ejecuta el proceso Calculate and record IEPNR settlement
Al lanzar este proceso debe proporcionar la información de CIP, periodo liquidación, Fecha registro, Nº documento, etc.
Puede lanzar el proceso en modo prueba para comprobar los datos antes de registrar.
Los movimientos IEPNR pueden ser eliminados o modificados siempre y cuando no hayan sido cerrados.
Una vez comprobado que los datos son correctos, ejecuta el proceso Calculate and record IEPNR settlement con Registrar (Register) marcado, con lo cual se creará un Mov. IEPNR de tipo liquidación a partir del cual se pueden consultar los movimientos contables generados y exportar los csv de liquidación y existencias con la información para realizar las declaraciones a la AEAT.
GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE PLÁSTICO NO RECICLADO PARA CLIENTES
Si un cliente requiere la información de plástico de un albarán o factura, se le puede proporcionar con la acción Imprimir certificado de plástico no reciclado desde el propio documento de venta registrado.
EJEMPLO FABRICANTES
Una empresa fabrica el producto F-0001 que contiene plástico no reutilizable y lo vende en España.
Esta empresa estará obligada a tributar por el plástico no reutilizable que ha fabricado y vende en España.
Debe presentar la liquidación del impuesto, incluyendo el detalle completo de movimientos de existencias para los productos afectados, y está obligada a repercutir a los clientes en las facturas el importe del impuesto liquidado.
PARAMETERISATION
Para que el módulo calcule y proporcione la información necesaria para las declaraciones a la AEAT, la empresa debe realizar la siguiente parametrización:
1. En Company information debe marcar IEPNR Activo e informar los campos: CIP Fabricante, Cuenta impuesto IEPNR, Cuenta H.P. acreedora IEPNR, Cuenta H.P. deudora IEPNR y Cargo prod. IEPNR fabricantes.
Opcionalmente puede marcar los campos Generar mov. IEPNR al registrar and Comprobar libro existencias cerrado al liquidar.
2. On screen Tipo impositivo IEPNR (IEPNR tax rate) debe configurar la fecha de inicio del impuesto (1/1/23) y el precio por Kg de plástico no reciclado (0,45).
3. En la ficha de producto F-0001 debe informar los campos Clave producto y Régimen fiscal.
Para que el sistema identifique el producto como fabricado debe tener Sistema reposición = Ord. prod. o Ensamblado.
4. En las unidades de medida del producto F-0001 debe informar los Kg de plástico y de plástico no reutilizable que contiene el producto por unidad de medida.
5. En Config. grupos registro IVA debe seleccionar Entrega o puesta a disposición de los productos contabilizados en el campo IEPNR Concepto fabricación (ventas) de los grupos nacionales.
GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS IEPNR
Cada vez que se realice una venta a proveedor nacional de producto F-0001 el módulo generará (automática o manualmente, según configuración de Generar mov. IEPNR al registrar) un movimiento de IEPNR.
La empresa también podría generar manualmente movimientos IEPNR de destrucción de producto a partir de un movimiento de producto de tipo ajuste negativo.
GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES A LA AEAT: EXISTENCIAS
La información para la declaración de existencias o contabilidad de fabricantes se extrae de los Mov. existencias IEPNR
Si la declaración se quiere realizar para el periodo 1/1/23..31/1/23, habrá que generar los movimientos para ese periodo con el proceso Generar movs. existencias IEPNR
Una vez creados los movimientos de existencias, se cierra el libro con el proceso Cerrar movs. existencias IEPNR, el cual creará un movimiento de cierre.
Seleccionando este movimiento de cierre se crear el csv de existencias con la acción Generar fichero CSV existencias.
GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES A LA AEAT: LIQUIDACIÓN IEPNR
Una vez generados todos los movimientos IEPNR del periodo 1/1/23..31/1/23, para calcular la liquidación del impuesto la empresa ejecuta el proceso Calcular y registrar liquidación IEPNR.
Al lanzar este proceso debe proporcionar la información de CIP, periodo liquidación, Fecha registro, Nº documento, etc.
Puede lanzar el proceso en modo prueba para comprobar los datos antes de registrar.
Los movimientos IEPNR pueden ser modificados siempre y cuando no hayan sido cerrados.
Una vez comprobado que los datos son correctos, ejecuta el proceso Calculate and record IEPNR settlement con Registrar (Register) marcado, con lo cual se creará un Mov. IEPNR de tipo liquidación a partir del cual se pueden consultar los movimientos contables generados y exportar el csv de liquidación
IEPNR REPERCUTIDO EN FACTURAS DE CLIENTE
El módulo repercute el IEPNR a los clientes por medio de líneas de cargo producto que se añaden automáticamente en los pedidos de venta cuando el sistema detecta que el producto y la venta están afectados por el impuesto.
Al registrar el pedido de venta, las líneas de cargo de IEPNR llegarán al albarán y a la factura registrada.
ANEXOS
MAPEO DE CONCEPTOS
La siguiente tabla recoge las equivalencias entre tipos de mov. producto y los conceptos de la AEAT al generar los registros de Mov. IEPNR:
La siguiente tabla recoge las equivalencias entre tipos de mov. producto y los conceptos de la AEAT al generar registros de Mov. existencias IEPNR:
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